柳州市市政设施维护管理处 2021年预算公开说明

 柳州市市政设施维护管理处

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市市政设施维护管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市政设施维护管理处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市市政设施维护管理处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市政设施维护管理处概况

一、主要职责

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路（桥梁）、隧道、排水等市政设施的法律法规、规章制度和方针政策。

（2）参与有关规范、标准、工法、规范性文件的起草，参与有关规划、计划的编制。

（3）负责管辖范围内市政设施的养护、维修、管理工作。

（4）负责管辖范围内市政设施防护专项应急预案的制定和实施。

（二）2021年年度工作目标任务

坚持主责主业，实现高水平提升。一是强化市政设施维修计划的准确性、针对性，精心组织市政设施日常维修和应急维修，补足市政设施短板、提高公共服务水平、助力塑造韧性城市。二是抓好保障民生服务，继续争创政府热线、数字城管处置及时率、反馈率、满意率3个满分。三是落实创城巩卫工作常态化，强化“路长制”管理，市政设施“边巡边修”试点实施部门从维护所扩大到施工工区，道路范围从城中区、柳北区扩大到鱼峰区、柳南区，确保持续提升市政设施完好率。四是保持与管线单位联动工作常态化。发挥好联动机制作用，组织好管线单位工作例会，进一步规范破路开挖、排水户接入市政管网及恢复管理工作。五是积极参与城市体检工作，落实道路、桥梁、排水设施专项检测，进一步提高市政设施安全管养工作水平。六是提前谋划安排好2021年防汛工作。做好汛前排水管网疏通、泵房设备检修、防汛物资储备检查及应急演练等工作。七是积极参与起草，促进尽快出台柳州市市政设施管理办法、市政项目竣工移交管理规定等市级层面法规，为进一步强化市政设施管理提供政策保障。

二、机构设置情况

柳州市市政设施维护管理处是市住房和城乡建设局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

根据《关于印发<柳州市市政设施维护管理处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳编办通〔2020〕160号），批准设立17个职能机构，分别为：办公室、党委办公室、人事劳资科、财务科、设施管理科、生产安全科、技术质检科、经营科、信息管理科、市政巡视大队、道路维护所、桥隧维护所、排水维护所、施工工区、机具运输站、构件预制站、沥青水稳砼拌合站。

第二部分：柳州市市政设施维护管理处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市市政设施维护管理处2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算100万元，与去年持平。收入包括：一般公共财政预算资金；支出包括：城乡社区支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算100万元，与去年持平。其中：一般公共财政预算拨款100万元，占收入总预算100%,与去年持平。2021年收入预算总体无增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算100万元。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中，项目支出预算100万元，占支出总预算100%，与去年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算100万元， 收入包括：一般公共预算拨款100万元;支出包括：城乡社区支出100万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出100万元，均为项目支出。具体支出预算如下：其他城乡社区公共设施支出100万元，全部为项目支出。主要用于发放管理住房、门面、场地等管理人员的工资、出租房屋维修费及物业管理费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年本单位无一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与2020 年预算0万元，同比持平。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比上年持平。                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算35万元，同比增加25.2万元，增长257.14%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元。

分散采购预算35万元，占政府采购预算的100%，同比增加25.2万元，增长257.14%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆104辆，按用途划分：业务用车34辆，特种专业技术用车70辆。（以上资产经费由单位自筹解决，不纳入2021年部门预算）

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

（四）其他情况说明

本单位为自收自支事业单位，仅有100万元纳入2021年部门预算，其余资金由本单位自筹解决。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。